2024年度 ‎Beplay客服 ‎单位预算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

Beplay客服 为江苏省四星级普通高中，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围为承担高中学历教育并从事相关社会服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想思想为指导，全面落实中央决策部署和省委工作会议、市委十三届七次全会对教育工作的任务要求，加强党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，将党的教育方针有效融入办学治校和教育教学全过程，以立德树人为根本任务，以高质量发展为目标、以人民满意的教育为标准，强化队伍建设，厚植内涵底蕴，提升服务能力，贯彻“丹诚教育”办学理念。深化育人方式改革，扎实推动“双减”落实，全力提升教育教学质量，推动学校事业再上新台阶。

（二）工作目标

1．强化组织作风建设，从严治党主体责任全面落实，执纪监督形成常态，作风建设持续加强。领会习近平总书记讲话内涵，贯彻党的二十大和二十届二中全会精神。教师师德修养、业务水平、学历层次稳步提升，队伍结构不断优化，名师培养力度加大，干部素质整体提升；

2．办学行为规范，新型教育观全面落实，素质教育全面深化，核心素养有效提升，课堂改革继续推进；力争素质教育大市领先，2024年高考主要指标、综合指标保持大市应有位置；促进全体学生全面而有个性地发展；

3．坚持立德树人，积极开展学生优良习惯养成教育，加强社会主义核心价值观教育和八礼四仪教育，综治、法治、安全管理扎实有效，切实防范和坚决遏制各种安全责任事故，营造健康、和谐、平安的校园氛围；

4．高标准、高品位实施学校各项工程建设，教学设施设备更新，保证教育教学需求。推进校园环境建设，绿化、美化、香化。后勤服务更加优质高效，财务规范，厉行节约，绿色环保。

（三）主要工作

1.党建引领，厚实人文底蕴。坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，进一步规范学校党组织的建设。全面提升学校beplay官网 科学化水平，以党建引领促业务，助推我校教育教学高质量发展。

（1）严格落实组织制度。严格落实党的组织生活制度，进一步规范和完善党内组织生活，严格落实三会一课、民主生活会和组织生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话，民主评议党员等各项制度，严格按规定及时缴纳党费，做好发展党员工作。推进党建品牌创建工作。以党建品牌建设为抓手，不断提升学校beplay官网 科学化、标准化、规范化水平，在学校教育教学中亮身份、当先锋、树旗帜、作表率，加强学校党建品牌巩固工作，以点带面、连点成片，要将beplay官网 激发出的生机活力，转化为推动学校发展的强大动力。

（2）推进党风廉政建设。强化政治监督，践行“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想思想统一思想、意志和行动，推动党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持民主集中制，严格落实党组议事规则，确保政令通畅，令行禁止。落实全面从严治党。扎实推进党组织领导的校长负责制，领导组成员要认真履行好“一岗双责”，切实强化责任担当，确保全面从严治党，主体责任落实到位，涉及学校发展的“三重一大”事项，必须经党总支委员会审议决策后施行，切忌流于形式主义和官僚主义。

（3）开展群团教育工作。加强工会、团建工作。要充分发挥工会组织在学校管理中的监督作用，召开教职工代表大会，切实发挥教代会参政、议政的作用。形成科学的考核、评价和激励等方面的管理规范，坚持以法治校，以情育人，构建人文校园，充分调动全体教职工的工作积极性、主动性和创造性，提高师生校园生活的获得感、幸福感。常态化开展志愿服务活动，持续深化“青年大学习”行动，充分发挥党建带团建、党建带队建的功能，大力培育社会主义核心价值观，增强青年教师、团员对组织的归属感和荣誉感。坚持以师德师风作为教师素质评价的第一标准，把教学质量作为教师绩效考核、职务评聘的重要依据。

2.师资优化，提升育人品位。高品质师资队伍是保证高品质特色高中办学水平、教学质量的关键，是教学改革最活跃、最有创造性的因素，将对学校的办学质量和效益产生决定性影响，关系到学校的可持续发展。

（1）加强师德师风建设。习近平总书记对教师提出了“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”，“理想信念坚定，业务能力精湛，育人水平高超”等系列要求，为推动我校好老师不断涌现，提供了工作方向。把“道德优美、学术纯粹”作为教师队伍建设的重要内容，加强教师理想信念教育，改善教师职业道德风貌。

健全师德建设长效机制，加强师德奖励，强化师德考评。通过重温师德标准、签订责任书、公开承诺等活动，引导教师牢固树立“立德树人”的职业理想与操守。继续推进专项整治，着力解决有偿补课、兼课取酬、收受学生及家长礼品礼金等突出问题。加大开展“‘168’爱生行动”活动力度。

（2）加快教师专业发展。进一步提高教师学历层次。逐年提高研究生比例；鼓励在职教师学历进修，推动高中教师研究生学历比例尽快达到省教育现代化监测20%要求。根据新高考方案及高中课程改革要求，优先补充和调配学科短缺教师。重视新教师的培养和引领，以高三南通市三次模考为契机，加强青年教师解题能力，举行校级青年教师优课评比，征集青年教师优秀教学设计，定期检查青年教师听课情况。认真实施海安市教学骨干暨“1115”培养工程，组织海安市以上骨干教师上示范课、做讲座，充分发挥教学骨干的示范、引领和辐射作用，促进教师队伍素质整体提高。组织教师研究二十大报告和二十届二中全会有关教育方面的论述，了解教育教学的热点和前沿知识，积极推进江苏省前瞻性项目工作，加强对？项课题的监督、管理。组织教师申报南通市（海安市）带头人、骨干教师、教坛新秀等称号。鼓励微型课题主持人多向海安教育期刊和公众号投稿，做到人人有成果，成果有质量。指导教师特别是年青教师撰写论文发表，将一线教学经验上升为理论。组织教师以学校为单位参加“行知杯”论文大赛。各级名师工作室积极开展工作，贯彻学科育人理念和课程思政思想。开展教师“共读活动”，搜集读书成果。

3.德育创新，激活树人机制。以立德树人为导向，构建德育工作平台，深入研究“十四五”省级德育课题《“和合共生”引领下“学会关心”德育实践研究》，围绕关心教育德育课题，开发德育校本课程，力争学校德育工作达到全市领先水平。

（1）坚持立德树人，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。在课程教学中进行系统传授，是社会主义核心价值观教育的主渠道，把核心价值观的内涵有机渗透到学科课程教学中，让学生在接受知识的同时，潜移默化受到真善美的熏陶；将中华优秀传统文化教育、革命传统教育、时代精神教育与校园文化建设结合起来，使社会主义核心价值观融入其中。要将教育部印发的《中小学德育工作指南》作为我们推进、督导、评价学校德育工作的重要依据，并将《指南》要求纳入教师培训、考核。学校要以培养学生崇高信仰、良好品德和健全人格为根本，努力构建理论与实践、育德与育心、课内与课外相结合并富有特色的学校德育体系。

（2）具化学会关心，继续以“学会关心”为抓手，不断完善学生人格和健康心理的养成教育，要让学生更加懂得关心，学会感动，学会关怀，享受生命的充实和快乐，体会生命的价值和美好，培养完美的人格。通过上课、广播、橱窗宣传、参观等形式，加强交流、沟通，让学生进一步学会悦纳自己，关怀他人；让学生更加懂得我成长，我快乐；精彩人生，始于足下。重视学科渗透，加强德育科研。进一步发挥思政育人特色学校的优势，加强思想品德课程开发力度，继续抓好学科教学渗透思想道德教育的工作。学科渗透情况组织研讨、观摩、评比等活动。同时，积极开发校本课程，研究德育工作的新情况、新亮点、寻找德育渗透的切入点。

（3）拓宽德育渠道。一是深化常规教育作为实现学生接受优良传统主渠道，通过主题班会、读书征文、学雷锋活动、寻访曲塘老街、祭奠革命先烈、演唱革命传统歌曲等途经，结合重大纪念日、节日活动引导学生厚植家国情怀，增进爱国情感。二是以社团活动为契机，开设人文素养类、科技创新类、科学实验类、艺术类、体育类社团，利用周末时间进行社团活动。高一、高二年级每周利用安排一节舞龙训练课，邀请民间艺人到学校与学生指导、交流，传承优秀传统文化，让学生在校园课余文化生活中接受熏陶。三是以建设学校法治（安全）文化基地作为提高学校法治（安全）教育质量的重要抓手，发挥法治文化的教育和引导功能，营造良好的法治文化氛围。

（4）加强劳动实践。坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，加强劳动教育，强化实践育人，大力开发实践课程，广泛组织社会实践活动。利用农村学校的地理优势，和周边的曲塘村、周桥村合作，在农忙时间节点，组织学生到农户家里或田地里参加劳动实践；组织高一学生到学校生物研学实践基地“雅周现代农业园”参加劳动锻炼，培养学生的劳动意识和能力，开辟第二课堂。进一步完善寄宿生活制，让学生通过生活自理训练，生活有规律，保证校园干净整洁，餐厅卫生健康，寝室井然有序。通过参与食堂工作，培养学生劳动意识，感受“盘中餐”的艰辛。

（5）促进习惯养成，以“立一等人品”为办学的首要目标，从规范行为习惯做起，培养学生良好道德品质、文明行为和个性心理品质，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，拥有社会责任感，使学生形成做人做事的现代文明行为习惯；充分发挥学生的主体地位，强化学生主动学习、自主学习的行为习惯养成，引导学生学会合作、学会探究，并且能熟练掌握运用科学的学习方法。强化学生卫生、守纪、诚信、学习、安全、文明六方面重点行为习惯的养成，严格实施一日常规检查制度，指导学生干部开展学生日常行为督查；加强和规范学生宿舍管理，提高生活老师的管理水平。加强寄宿生管理，把学生宿舍管理做成亮点。对学生课堂、课后的纪律、仪容仪表、校内场所的卫生、秩序以及文明礼貌等方面常抓不懈。纠正、培养和巩固学生的学习习惯、生活习惯、交往习惯和公德习惯。

（6）加强文化育人。进一步做好“龙舞课程基地”“生物课程基地”“地理课程基地”的课程化项目开发，使之更富文化立意、教育创意和课程寓意。要进一步挖掘学校体艺馆、蒋和森纪念馆的文化价值，不断丰富内涵，充实内容，升格提档，提升校园文化底蕴，使之成为我校学生学习中国传统文化，陶冶情操，学习红学的精神圣地，并形成示范辐射。要整合学校现有的宣传媒体，丰富文化载体，注入时代内涵，一体化、全天候、广视角鲜活地展示教育文化，使之更富凝聚力和向心力，营造浓郁的创建氛围。要推动曲中特色的“跑操文化”“宿舍文化”“就餐文化”的项目化研究，使相关场所成为有美感、能品味、可体验、会生成、式样化的“物化课程”。要加强教师教育文化、管理制度文化的研究，形成广大师生普遍认同并自觉遵守的价值追求和行为准则，让学校成为区域文明、文化高地，引领社会风尚。

4.教学变革，促进师生发展

（1）规范办学行为。从新时代发展素质教育、遵循教育教学规律的要求出发，坚持全面从严治教，增强思想和行动自觉，不折不扣地执行办学规范，促进学生健康成长，人生成功出彩。领导干部要率先践行规范办学要求，在思想上、行动上，在工作的出发点和落脚点上全面成为规范办学行为、发展素质教育的忠实践行者，严格执行国家和省有关规定要求，杜绝违规办学行为，努力营造良好的学校教育生态。要切实减轻学生课业负担，落实省教育厅下发的《关于进一步规范学校管理切实减轻中小学生课业负担的意见》、教育部办公厅等四部门《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，积极探索减负增效的有效途径和方法，提高课堂教学质量。

（2）建设精品课程。重视基础学科拓展类精品课程开发、人文情怀精品课程开发、职业生涯规划类精品课程开发。加强开发流程的规范，做好整体架构和分步规划，重视开发申请及审议，注意专项培训和资源保障，落实课程验收。开发精品校本课程，搞好特色规划，继续发挥龙舞校本课程将传承非遗项目与创建特色课程相结合的作用，以海安罗汉龙、曲塘苍龙、扁担龙等项目为蓝本，组合形成适合曲塘中学师生的龙舞训练、龙文化体验、手工扎龙等特色课程。通过与地方“非遗”传承团队合作，进一步打造龙舞、剪纸、葫芦烙画、绳结技艺等非遗社团，为学生全面发展提供丰富的平台。制定近视防控工作计划，将其纳入体育与健康课程，认真做好教师相关培训工作。积极开发家庭、社区教育资源，优化学校、家庭、社会三位一体的教育体系。

（3）聚焦课堂改革。认真开展以“实境”课堂为主题的教学。课堂教学改革需要进一步提升学生的主体地位，教师在上课过程中不仅是传授知识，更主要的是要指导学生学习的方法、策略，要努力提高学生的核心素养、综合素养、整体素质以及“再学习”的能力，为学生将来的学习做好知识、方法、能力的储备。教师上课精神饱满，语言表达准确、生动、富有感情。课堂上突出学生主体地位，平等对待每个学生，保证学生的自主学习时间，耐心倾听学生的意见，尊重学生的不同见解，把学生的差异作为教学资源，师生共同思考、讨论、探究，确保学生的学习参与度。运用多种手段，突出教学重点、突破学习难点，目标到位；课堂训练时间有保证，训练形式多样，训练有实效。每节课都有当堂检测环节。此外，任课教师要做好课堂近视防控，使用智慧黑板等电子教学设备开展教学时长要科学合理。

（4）确保教学质量。合理安排教学进度、深度、广度，顺应学习个体的同质化要求；努力打造更科学、更规范、更利于调动多方积极性的质量监控体系。准确把握当前高考的原则、思路、特点及走势，及时关注相关信息，积极谋划应对策略，提高备考针对性、实效性，在课程开设、课时安排、宣传培训、教学管理等方面落实应对举措。要认认真真、扎扎实实地抓好2024年的高考准备工作！各年级组要深入教师、深入课堂，实施“行政听课制”，发现个人的真实问题，以对症下药。开展教学调研，定期召开各年级教学研究分析会，引导教师分析教学现状，落实目标管理措施。要有培优意识，对特长鲜明、潜力较大的学生要加强指导，帮助他们在人生的关键时期得到潜能的激发，获得更高的发展平台。强化集体主备课，促进优质教学资源共享，为2024年高考再创佳绩夯实基础。

（5）重视体育艺术。面向全体学生，优化“两课、两操、一活动”，规范体育课程实施，提升课堂教学效果，加强学生体质状况监测，不断提高学生体质健康水平。注重因材施教和快乐参与，广泛开展普及性体育活动，每位学生掌握1～2项体育锻炼方法，确保学生每天锻炼1小时。把龙舞、健美操、三门球等特色项目做精做强。提升学生审美与人文素养，在确保艺术课程开齐上好的基础上，构筑课内外、校内外相结合的艺术课程体系，给学生提供龙舞、葫芦烙画、绳结、红楼梦、书法等选修课程，满足学生不同艺术爱好和特长发展需要。创新美育实践活动内容与形式，推进高雅艺术进校园，举办学生书法、绘画比赛和书画作品展，挖掘校园美育资源，建设面向全体学生、内容丰富、形式多样的美育社团，培育浓厚的校园艺术氛围。

（6）加强培优工作。加大培优工作力度，狠抓尖子生的培养。强化班要研究探索有效的培养思路和方案。重视学科竞赛辅导工作，定目标，定任务，强化学科竞赛管理。高中学科竞赛主要指高中学生数、理、化、生、信息学等五学科竞赛。五学科竞赛对于青少年科技创新后备人才培养有着非常重要的作用，要积极宣传引导，给予参赛学生、老师必要的支持与鼓励。要将竞赛辅导与一般性的补课区别开来，引导、鼓励学有余力的学生参加选拔与培训。研究创新举措，提升竞赛总体水平。突显学生自主参与性，加强指导，注重集中优势教练团队，因材施教，及早发现学科特长学生，尽早对接省级乃至国家级比赛培养选拔标准，组织好学生的外出培训和竞赛工作，提升学生的获奖层次，在学科竞赛上要实现新的突破。

5.法制助力，构筑安全高地

（1）创建平安校园。全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持安全底线思维，推进学校安全管理规范化、消防安全建设标准化、安全演练常态化。突出红线意识、法治思维，构建严密细实的校园安防系统。推进安全技防设施升级改造，深入实施“两张清单”制度，落实“网格化”安全管理，着力优化校园安全建设常态。开展安全法治课题研究，制定消防、地震等灾难逃生预案。加强校园保安人员岗位培训，做到校园保安专业化。层层落实安全责任，坚持安全教育全方位、安全督查全过程，定期进行全面的设备设施安全检查，将安全纳入各部门考核。规范寄宿生管理，加强学生水、电、交通等安全教育，及时消除各种安全隐患。要认真贯彻落实习近平总书记提出的用“四个最严”保障食品安全要求，保障师生饮食安全。

（2）加强维稳工作。树立稳定压倒一切思想，防微杜渐，是办好人民满意教育的重要保障。要进一步提高思想政治站位，充分认清当前复杂的校园安全稳定形势，夯实“党政同责、一岗双责、人人尽责、齐抓共管”的安全责任体系基础，强化忧患意识、责任意识，加强校园及周边安全隐患排查整治，落实校园欺凌综合治理方案，细而又细、实而又实地抓好校园安全稳定工作。摸排化解矛盾纠纷及不稳定因素，加强稳定风险评估与监测预警、突发事件应急处置等工作机制，广泛听取学生、家长、社会对学校办学的合理化建议，着力解决群众反映的突出问题，坚决杜绝影响学校声誉的重大事件发生。

6.服务增效，打造后勤特色

（1）提升服务意识。总务处和后勤各部门要坚持为教育教学、为全体师生服务的宗旨，对教学部门提出的所需物资，按时到位，保质保量，不影响教学。教学设备报修，力争随叫随到。全校各个管理部门要齐抓共管，节水节电，杜绝浪费现象，积极打造节约型校园。组织各种形式的学习，激励后勤人员要以学校的需要为己任，热爱工作岗位，全心全意地为师生服务；通过培训切实提高岗位技术技能，提高服务育人的质量；积极推进制度改革，实行定岗定责，加大对后勤职工的考核力度，实行“奖勤罚懒，多劳多得，优绩优酬”，充分调动后勤职工的积极性、主动性。

（2）规范财务管理。规范资金使用行为，提高资金使用效益。严格执行收费标准，严格执行教育收费公示制度，主动接受社会监督。严格执行财经纪律，财务收支两条线管理。认真做好财务预算，争取政府财政更多支持。严格收支审批手续，精打细算，节约开支，量入为出。组织财务自查，完善内部控制制度，形成长效内部监督机制，接受上级审计检查。严格按照绩效工资考核方案实施，确保多劳多得、优绩有酬、奖勤罚懒得到贯彻落实。严格执行中央、省、市、县各级作风建设的各项规定，厉行节约，控制三公经费支出。对大宗物品的招标采购，事先做好调研，在保证质量的前提下，做到价格最低。对不具备招标采购条件的，要实行多人、多方询价，做到公开透明。认真贯彻执行对校产管理的有关规定，加强办公用品和耗材的调控。

第二部分

2024年度

Beplay客服

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：Beplay客服			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,472.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入	438.58	四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出		7,535.60
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入	100.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		868.85
九、其他收入	72.00	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		2,508.26
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,082.86	本年支出合计		10,912.71
上年结转结余	1,829.85	年终结转结余
收入总计	10,912.71	支出总计		10,912.71

公开02表
收入总表
单位：Beplay客服													单位：万元
单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位 资金
合计		10,912.71	9,082.86	8,472.28			438.58			100.00		72.00	1,829.85	31.30				1,798.55
073006	Beplay客服	10,912.71	9,082.86	8,472.28			438.58			100.00		72.00	1,829.85	31.30				1,798.55

公开03表
支出总表
单位：Beplay客服						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		10,912.71	8,742.26	2,170.45
205	教育支出	7,535.60	5,380.57	2,155.03
20502	普通教育	7,535.60	5,380.57	2,155.03
2050204	高中教育	7,535.60	5,380.57	2,155.03
208	社会保障和就业支出	868.85	853.43	15.42
20805	行政事业单位养老支出	853.43	853.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.95	568.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.48	284.48
20811	残疾人事业	15.42		15.42
2081199	其他残疾人事业支出	15.42		15.42
221	住房保障支出	2,508.26	2,508.26
22102	住房改革支出	2,508.26	2,508.26
2210201	住房公积金	678.89	678.89
2210202	提租补贴	1,829.37	1,829.37

公开04表
财政拨款收支总表
单位：Beplay客服			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,472.28	一、本年支出	8,503.58
（一）一般公共预算拨款	8,472.28	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	31.30	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	31.30	（五）教育支出	5,437.47
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	868.85
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	2,197.26
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	8,503.58	支出总计	8,503.58

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：Beplay客服						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		8,503.58	8,431.26	8,082.03	349.23	72.32
205	教育支出	5,437.47	5,380.57	5,031.34	349.23	56.90
20502	普通教育	5,437.47	5,380.57	5,031.34	349.23	56.90
2050204	高中教育	5,437.47	5,380.57	5,031.34	349.23	56.90
208	社会保障和就业支出	868.85	853.43	853.43		15.42
20805	行政事业单位养老支出	853.43	853.43	853.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.95	568.95	568.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.48	284.48	284.48
20811	残疾人事业	15.42				15.42
2081199	其他残疾人事业支出	15.42				15.42
221	住房保障支出	2,197.26	2,197.26	2,197.26
22102	住房改革支出	2,197.26	2,197.26	2,197.26
2210201	住房公积金	678.89	678.89	678.89
2210202	提租补贴	1,518.37	1,518.37	1,518.37

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：Beplay客服				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,431.26	8,082.03	349.23
301	工资福利支出	7,683.51	7,683.51
30101	基本工资	1,720.09	1,720.09
30102	津贴补贴	1,633.54	1,633.54
30103	奖金	480.00	480.00
30107	绩效工资	1,832.70	1,832.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.95	568.95
30109	职业年金缴费	284.48	284.48
30110	职工基本医疗保险缴费	320.04	320.04
30112	其他社会保障缴费	164.82	164.82
30113	住房公积金	678.89	678.89
302	商品和服务支出	349.23		349.23
30201	办公费	55.22		55.22
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	39.28		39.28
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	48.48		48.48
30216	培训费	12.62		12.62
30217	公务接待费	0.76		0.76
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	71.10		71.10
30229	福利费	11.09		11.09
30231	公务用车运行维护费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
303	对个人和家庭的补助	398.52	398.52
30302	退休费	358.44	358.44
30305	生活补助	40.08	40.08

公开07表
一般公共预算支出表
单位：Beplay客服						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		8,503.58	8,431.26	8,082.03	349.23	72.32
205	教育支出	5,437.47	5,380.57	5,031.34	349.23	56.90
20502	普通教育	5,437.47	5,380.57	5,031.34	349.23	56.90
2050204	高中教育	5,437.47	5,380.57	5,031.34	349.23	56.90
208	社会保障和就业支出	868.85	853.43	853.43		15.42
20805	行政事业单位养老支出	853.43	853.43	853.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.95	568.95	568.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.48	284.48	284.48
20811	残疾人事业	15.42				15.42
2081199	其他残疾人事业支出	15.42				15.42
221	住房保障支出	2,197.26	2,197.26	2,197.26
22102	住房改革支出	2,197.26	2,197.26	2,197.26
2210201	住房公积金	678.89	678.89	678.89
2210202	提租补贴	1,518.37	1,518.37	1,518.37

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：Beplay客服				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,431.26	8,082.03	349.23
301	工资福利支出	7,683.51	7,683.51
30101	基本工资	1,720.09	1,720.09
30102	津贴补贴	1,633.54	1,633.54
30103	奖金	480.00	480.00
30107	绩效工资	1,832.70	1,832.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.95	568.95
30109	职业年金缴费	284.48	284.48
30110	职工基本医疗保险缴费	320.04	320.04
30112	其他社会保障缴费	164.82	164.82
30113	住房公积金	678.89	678.89
302	商品和服务支出	349.23		349.23
30201	办公费	55.22		55.22
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	39.28		39.28
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	48.48		48.48
30216	培训费	12.62		12.62
30217	公务接待费	0.76		0.76
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	71.10		71.10
30229	福利费	11.09		11.09
30231	公务用车运行维护费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
303	对个人和家庭的补助	398.52	398.52
30302	退休费	358.44	358.44
30305	生活补助	40.08	40.08

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：Beplay客服						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.24	0.00	0.48	0.00	0.48	0.76	0.00	12.62

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：Beplay客服				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：Beplay客服				单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：Beplay客服			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：Beplay客服									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计							316.50	335.00	651.50
货物							71.00	335.00	406.00
Beplay客服							71.00	335.00	406.00
	网络云存储	专用设备购置	其他信息化设备	集中采购			28.00		28.00
	网络云存储	专用设备购置	其他文艺设备	集中采购			43.00		43.00
	体育馆修建1	专用设备购置	其他文艺设备	集中采购				335.00	335.00
工程							205.00		205.00
Beplay客服							205.00		205.00
	设备维护及校园修缮费	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购			37.00		37.00
	绿化景观改造	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购			36.00		36.00
	法治文化园	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购			9.00		9.00
	食堂后厨改造及设备更新	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购			22.00		22.00
	校史陈列室装修布展	大型修缮	装修工程	集中采购			45.00		45.00
	曲塘中学改造提升项目1	大型修缮	装修工程	集中采购			56.00		56.00
服务							40.50		40.50
Beplay客服							40.50		40.50
	校园保安服务费	物业管理费	保安服务	集中采购			40.50		40.50

第三部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

Beplay客服 2024年度收入、支出预算总计10,912.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加281.62万元，增长2.65%。其中：

（一）收入预算总计10,912.71万元。包括：

1．本年收入合计9,082.86万元。

（1）一般公共预算拨款收入8,472.28万元，与上年相比增加240.6万元，增长2.92%。主要原因是人员经费的正常增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入438.58万元，与上年相比增加58.16万元，增长15.29%。主要原因是学生宿舍升级改造，住宿条件改善，经批准提高了住宿费标准，住宿费收入增加。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入100万元，与上年相比增加100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增上级补助资金安排的项目支出100万元，去年无此预算。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入72万元，与上年相比减少33万元，减少31.43%。主要原因是今年将课后服务费收支分学期预算，一学期由当年实现的收入（其他收入）安排，另一学期由历年结余资金安排。

2．上年结转结余为1,829.85万元。与上年相比减少84.14万元，减少4.4%。主要原因是减少了由上年结转结余资金安排的项目支出。

（二）支出预算总计10,912.71万元。包括：

1．本年支出合计10,912.71万元。

（1）教育支出（类）支出7,535.6万元，主要用于普通教育（高中教育）支出。与上年相比增加52.03万元，增长0.7%。主要原因是人员经费的正常增长。

（2）社会保障和就业支出（类）支出868.85万元，主要用于机关事业单位养老保险金、职业年金支出，以及残疾人就业保障金支出。与上年相比增加22.82万元，增长2.7%。主要原因是今年增加残疾人就业保障金支出，以及养老保险金及职业年金缴费支出的增长。

（3）住房保障支出（类）支出2,508.26万元，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加206.77万元，增长8.98%。主要原因是因住房公积金和提租补贴计算基数的变化，使得住房公积金及提租补贴支出增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

Beplay客服 2024年收入预算合计10,912.71万元，包括本年收入9,082.86万元，上年结转结余1,829.85万元。

其中：

本年一般公共预算收入8,472.28万元，占77.64%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金438.58万元，占4.02%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入100万元，占0.91%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入72万元，占0.66%；

上年结转结余的一般公共预算收入31.3万元，占0.29%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金1,798.55万元，占16.48%。

三、支出预算情况说明

Beplay客服 2024年支出预算合计10,912.71万元，其中：

基本支出8,742.26万元，占80.11%；

项目支出2,170.45万元，占19.89%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

Beplay客服 2024年度财政拨款收、支总预算8,503.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加271.9万元，增长3.3%。主要原因是人员经费的正常增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

Beplay客服 2024年财政拨款预算支出8,503.58万元，占本年支出合计的77.92%。与上年相比，财政拨款支出增加271.9万元，增长3.3%。主要原因是人员经费的正常增长。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高中教育（项）支出5,437.47万元，与上年相比增加353.31万元，增长6.95%。主要原因是一是人员经费的正常增长，二是今年增加了用财政拨款资金安排的公用经费和项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出568.95万元，与上年相比增加4.93万元，增长0.87%。主要原因是因缴费基数的调整，使得基本养老保险缴费支出有所增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出284.48万元，与上年相比增加2.47万元，增长0.88%。主要原因是因缴费基数的调整，使得职业年金缴费支出有所增加。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出15.42万元，与上年相比增加15.42万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增残疾人就业保证金支出，去年未安排该项支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出678.89万元，与上年相比增加64.57万元，增长10.51%。主要原因是因住房公积金计算基数的调整，使得住房公积金支出有所增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,518.37万元，与上年相比减少168.8万元，减少10%。主要原因是去年全部用财政拨款资金安排提租补贴支出，今年未全部使用财政拨款资金安排提租补贴支出，部分提租补贴支出由上年结转结余资金安排，使得财政拨款提租补贴支出比上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

Beplay客服 2024年度财政拨款基本支出预算8,431.26万元，其中：

（一）人员经费8,082.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费349.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

Beplay客服 2024年一般公共预算财政拨款支出预算8,503.58万元，与上年相比增加271.9万元，增长3.3%。主要原因是人员经费的正常增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

Beplay客服 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,431.26万元，其中：

（一）人员经费8,082.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费349.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

Beplay客服 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.24万元，比上年预算增加0.76万元，变动原因去年用财政专户管理资金安排公务接待费支出，未用一般公共预算财政拨款资金用于公务接待费支出，今年则用一般公共预算财政拨款资金用于公务接待费支出，使得一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占“三公”经费的38.71%；公务接待费支出0.76万元，占“三公”经费的61.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.48万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.48万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.76万元，比上年预算增加0.76万元，主要原因是去年用财政专户管理资金安排公务接待费支出，未用一般公共预算财政拨款资金用于公务接待费支出，今年则用一般公共预算财政拨款资金用于公务接待费支出，使得一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出增加。

Beplay客服 2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

Beplay客服 2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.62万元，比上年预算减少0.51万元，主要原因是一般公共预算拨款安排的培训费是按公用经费定额的5%测算的，因学生数的减少，今年公用经费定额减少，培训费相应减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

Beplay客服 2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

Beplay客服 2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额651.5万元，其中：拟采购货物支出406万元、拟采购工程支出205万元、拟采购服务支出40.5万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10,912.71万元；本单位共21个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2170.45万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。